188比分质量管理手册 第七部分

发布日期:2010-12-30    [来源:北京188比分]  [作者:行政部]

8 测量、分析和改进

  1. 8.1 顾客满意的监视和测量

    顾客满意或不满意是评价公司业绩和质量管理体系有效性的重要指标,各部门/项目应主动与顾客沟通,及时征求业主意见,监视业主满意情况,反馈相关信息。

    计划经营部负责收集通过平时沟通、发送顾客满意调查表、工程回访等方式获得的顾客满意信息,并进行汇总统计分析,掌握业主满意的程度和趋势,对存在的问题及时传递到有关设计人员,必要时制定纠正或预防措施并有效实施和验证,不断提高QMS的有效性。

    YBSD每年通过管理评审对顾客满意程度和趋势进行综合评价。

  2. 8.2 内部审核程序

    1. 8.2.1 目的

      确定YBSD-QMS是否符合ISO9001标准和本手册的要求,体系的运行是否持续有效。

    2. 8.2.2 范围

      YBSD的内部审核覆盖公司所有部门和主要项目。

    3. 8.2.3 职责

      a) 管理者代表领导内审,计划经营部负责内部审核方案及年度内审计划的制定和组织实施;
      b) 内审组长负责具体内审的策划和组织实施,编写内审报告;
      c) 各部门负责人负责及时采取措施,消除内审所发现的不符合及其原因;
      d) 内审员负责按计划实施内审、报告审核结果、跟踪验证所采取措施的有效性。

    4. 8.2.4 实施准则和方法

      8.2.4.1 YBSD通常情况下每年进行一次内部审核,年初由计划经营部负责制定内部审核方案或年度内审计划。当公司质量方针及目标、组织机构、各部门职责、认证标准发生重大变化,或发生质量责任事故,由管理者代表决定增加审核频次或实施专项内审。

      8.2.4.2 每次内审由审核组长编制审核计划,审核员不应审核自己的工作。

      8.2.4.3 审核前内审员应按计划分工进行审核准备,编写检查表,明确审核思路和方法。

      8.2.4.4 集中式内审应集中召开首末次会议,滚动式内审在各受审核部门召开首末次会议。会议由内审组长主持,公司领导和各部门负责人应参加会议并签到,计划经营部负责会议记录。

      8.2.4.5 审核员应完整、清晰地做好审核记录,记录应具体记载符合和不符合的审核结果,具有可追溯性和可重查性。对存在的问题应开具不合格报告。

      8.2.4.6审核组长负责编写审核报告,管理者代表审批。报告应包括审核中发现的所有不合格项及整改建议。审核报告应发送给受审核区域的负责人,以便按期纠正,并采取纠正措施。内审员负责验证纠正措施的有效性。

      8.2.4.7 计划经营部负责保存内审的所有记录。

  3. 8.3 过程的监视和测量

    1. 8.3.1 各过程负责人应定期或不定期采取会议、汇报或巡视等方式检查所负责过程的实施情况,确保各过程的持续有效性,发现问题应及时采取纠正/预防措施并保持记录。

    2. 8.3.2 各项目负责人应经常检查质量管理体系各过程在本项目的运行情况,发现问题应及时采取纠正/预防措施并保持记录。

  4. 8.4 产品的监视和测量

    YBSD对阶段性和最终设计成果主要采取设计评审、设计验证(包括逐级校审)和设计确认等方式进行设计成果的监视和测量,验证所确定的工程特性是否满足业主及规程规范要求。具体按7.3的有关规定执行。

  5. 8.5 不合格品控制程序

    1. 8.5.1 目的

      规定不合格品的处置权限和方式,以防止不合格品的转序、交付和误用。

    2. 8.5.2 范围

      不合格产品指工程设计中不符合业主或适用规程规范要求的文字报告、计算书及图纸等,其处置方式为修改或作废。

    3. 8.5.3 实施准则和方法

      8.5.3.1 在设计评审、设计验证(包括逐级校审)和设计确认等活动中发现的不合格品,由项目负责人组织修改,修改后由相关责任人重新校审,并签署。

      8.5.3.2 凡交付后发现的不合格品,除立即纠正不合格外,应查明原因采取纠正措施。

      8.5.3.3 具体按7.3的有关规定执行。

  6. 8.6 数据分析

    1. 8.6.1 各部门应重视质量信息的收集,定期或不定期收集质量管理体系和产品的信息,并进行数据分析,以寻求改进的机会。

    2. 8.6.2 质量信息按其来源分成外部质量信息和内部质量信息两类。外部质量信息包括顾客的信息、供方的信息、以及与产品质量有关的其他外部信息。内部质量信息包括产品质量信息和质量管理体系运行过程中的信息。产品质量信息主要来自成果校审、抽查、设计评审、验证、确认等活动。

    3. 8.6.3 计划经营部负责全公司质量信息的汇总、分析和处理。

    4. 8.6.4 各部门可采用适用的统计方法和工具,每年至少对质量信息进行一次综合分析,以发现问题寻求改进。计划经营部每年至少对公司的质量信息进行一次综合分析,提出改进措施。

    5. 8.6.5 数据分析结果应提供以下方面的信息:信息:
      a) 顾客满意和不满意;
      b) 与工程设计要求的符合性;
      c) 与顾客有关的过程、设计过程、设代服务过程、设计分包过程的特性满足规定的目标的能力和趋势;
      d) 设计分包方信息等。

  7. 8.7 持续改进程序

    1. 8.7.1 YBSD由管理者代表领导、计划经营部负责组织,利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。

    2. 8.7.2 纠正/预防措施
      对顾客抱怨/投诉、上级主管部门监督检查、发现不合格品或经数据分析发现显在/潜在不合格,由计划经营部负责:
      a) 有效地处理顾客的意见和不合格报告;
      b) 调查与产品、过程和质量管理体系有关的不合格产生的原因;
      c) 评价消除/防止不合格发生的纠正/预防措施需求;
      d) 确定消除/防止不合格原因所需的纠正/预防措施,并实施控制,以确保纠正/预防措施的有效实施;
      e) 记录所采取的纠正/预防措施的结果。

    3. 8.7.3 各部门负责本部门的纠正/预防措施的实施,计划经营部负责纠正/预防措施的评审和跟踪检查,验证其有效性并将纠正/预防措施实施情况提交管理评审。

    4. 8.7.4 计划经营部负责保存纠正/预防措施的相关记录。
      附加说明:本手册由计划经营部组织编制并负责解释

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